Procedimientos de reflexión minorista en 1C son posibles tanto para el comercio automatizado como para el no automatizado. En este último caso, estamos hablando de puestos y otros objetos que no permiten la conexión a la red centralizada.

Recepción de mercancías a la organización.

En la mayoría de los casos, antes de salir a la venta o en los almacenes minoristas, los productos se entregan a los almacenes mayoristas, donde se lleva a cabo su procesamiento primario.

Como ejemplo, considere completar el siguiente documento al recibir la mercancía.

Configuración de precios de artículos en 1C para venta minorista

Una vez recibida la mercancía, es necesario fijar los precios a los que se venderá al por menor. Para ello se utiliza el documento “Configuración de precios de artículos”. Se crea a través del “Almacén” seleccionando la opción “Crear en base a” seleccionando el documento de recibo.

Luego de esto, se presenta al usuario una nueva ventana para completar, donde una parte importante de los campos del encabezado ya están completados. Sólo necesitas seleccionar el tipo de precio. Para simplificar las acciones posteriores, es aconsejable establecer dos precios a la vez: "Precio minorista" y "Precio minorista", y pueden ser idénticos.

El documento final se verá así:

Al hacer clic en "Cambiar", puede utilizar varios manipuladores disponibles, por ejemplo, cambiar el precio en un porcentaje determinado.

Traslado de mercancías del almacén mayorista al minorista.

El proceso de movimiento entre almacenes se organiza a través del documento “movimiento de mercancías”, al que se accede a través del “Almacén”.

Antes de realizar la operación de traslado, el usuario deberá crear dos almacenes adicionales, uno con el punto “Retail” y el otro con “Punto de venta manual”. Los almacenes se crean a través de la sección “Directorios” - “Almacenes”.

Por ejemplo, el primer almacén será la “Tienda No. 2”, que tiene el estatus de tienda minorista. Para ello, debe seleccionar "Tipo de precio del artículo" usando el directorio.

El segundo almacén será el “Sala de Comercio”, que pertenece al tipo “Punto de venta no automatizado”. El tipo de precio se establece en "Minorista" y el grupo de productos en "Productos".

Ahora se crean dos documentos de transferencia, uno para cada uno de los almacenes creados. Ambos se crean sobre la base de documentos de recibo ya existentes. Sólo quedarán por completar las columnas “Almacén receptor” y la cantidad de mercancías transferidas.

Después de esto, el producto del programa está completamente preparado para la venta.

Informe de ventas minoristas en 1C para una tienda

El documento "Informe de ventas minoristas" es la principal herramienta para reflejar datos sobre los resultados de las ventas de productos. En esencia, tiene diferencias mínimas con el documento "Implementación (actos, facturas)". Las diferencias se limitan a la ausencia de una contraparte y a la capacidad de reflejar instantáneamente la cantidad de ingresos recibidos.

Para hacer esto, debe seleccionar una cuenta de caja registradora. Es necesario completar la columna "Movimiento DDS" para obtener un reflejo completo de los análisis. El documento completo se verá así:

Ventas de bienes en NTT.

Para los puntos no automatizados, todos los días solo hay información sobre el envío al punto de venta, y no hay datos sobre el monto de ventas por día. Las ventas se calculan conciliando los saldos con el monto del envío. Es decir, se entregaron 50 unidades de mercancía y al final del turno quedaban 30, es decir, el volumen de ventas fue de 20 unidades de este producto.

Esta información se refleja en el programa 1C a través del documento “Inventario de mercancías”, ubicado en la sección “Almacén”. Se crea un nuevo documento usando el botón "Crear".

El encabezado contiene información sobre la organización y almacén de NTT. Todos los elementos según la nomenclatura se ingresan en la parte tabular, indicando el monto de los saldos reales. Puede automatizar el proceso usando el botón "Rellenar", y el valor de la desviación cuantitativa será el tamaño de las ventas.

A continuación, debe navegar por el documento y hacer clic en "Crear basado en". Seleccione el documento "Informe de ventas minoristas" de la lista propuesta. Permite documentar el monto de ventas en puntos de venta no automatizados.

Reflejo de los ingresos del comercio minorista en 1C

Tal reflexión es técnicamente imposible de inmediato, ya que antes es necesario indicar el recibo de ingresos en la sección "Efectivo y banco". El documento tendrá la siguiente apariencia:

Sólo después de esto se realiza el “Informe de Ventas Minoristas”.

Veamos cómo la versión 11.2 del programa 1C Trade Management refleja el funcionamiento de las mercancías que llegan a un almacén mayorista habitual, que no mantiene un esquema de pedidos.

Ya hemos creado 11.2 en el sistema 1C Trade Management (UT 11) pedido al proveedor, y él estado actual se espera que llegue. Para emitir una factura de recibo, podemos en la sección "Compras" seguir el comando "Documentos de admisión".

Se abre el registro de documentos de entrada de mercancías en el almacén. En la parte superior hay un campo de selección rápida para el administrador responsable y tenemos dos pestañas a nuestra disposición. Primera pestaña "Recibos de bienes y servicios"- esto, de hecho, es un diario con nuestros documentos de recepción de mercancías. Segunda pestaña - "Pedidos de registro". Si vamos a esta pestaña, veremos aquí nuestro pedido al proveedor, que se encuentra en estado de entrada de mercancías.

Para procesar rápidamente la recepción de mercancías, puede utilizar la preparación de documentos de recepción basados ​​en pedidos. Para ello basta con asignar nuestro pedido al proveedor, y previa orden "Solicitar la admisión" El programa 1C Trade Management versión 11.2 crea automáticamente un documento para la llegada de mercancías al almacén “Recepción de bienes y servicios” Basado en nuestro pedido al proveedor.

Podemos asegurarnos que en este documento tenemos la bandera configurada "Recepción por pedido" y nuestro pedido al proveedor es seleccionado. También tenemos los campos ya rellenados. "Proveedor", "Contraparte" Y "Acuerdo".

El campo "Acuerdo" es opcional, pero los campos "Proveedor" y "Contraparte" son obligatorios.

También se completan los campos "Organización" (la nuestra, que compra la mercancía), se selecciona el almacén Básico, se indica la moneda de pago. El programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 también completó automáticamente los parámetros de pago. Como vemos, ya se ha pagado el 50% de nuestro pedido.

en la pestaña "Bienes" Los productos que compramos están listados. Según la información del pedido, el proveedor también completa los descuentos que nos proporciona, cantidades y precios.

En la pestaña "Avanzado" se indica gerente Y subdivisión, realizando la compra; presunto fecha de pago, método de pago(cualquier forma de pago; puede elegir en efectivo o sin efectivo), procedimiento de liquidación por orden. Nuestro Detalles del banco.

Si es necesario, puede completar el remitente y otros detalles. También es importante detalles requeridos- esto es lo que el precio incluye IVA, moneda de acuerdos mutuos"rublos", impuestos “La compra está sujeta al IVA”, y, estrictamente hablando, la operación "Compra a un proveedor".

Si aceptáramos bienes a comisión, entonces la operación sería "Aceptación de bienes a comisión".

Conjunto de bandera “Registrar precios de proveedores automáticamente”.

Dos campos adicionales “Número y fecha del documento entrante”(puede especificar estos números) y dicho documento se puede publicar.

Al hacer clic en este hipervínculo, se abre una ventana de creación de documentos. "Factura recibida", donde también podremos indicar el número de factura, su fecha, código de tipo de transacción y completar otros detalles de acuerdo con las reglas de registro de datos de facturas.

Repasemos este documento. Ahora hemos recibido la mercancía en el almacén. Ahora tenemos una deuda con nuestro proveedor que debemos saldar y pagar. Pero antes fijaremos los precios.

Establecer precios de artículos en función de la recepción de mercancías en el programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2

A veces es conveniente realizar la operación de fijación de precios automáticamente cuando la mercancía llega inmediatamente. A partir de los datos de recepción de mercancías, calcule nuestros precios.

Para hacer esto, puede crear un documento basado en nuestra recepción de mercancías. “Establecer precios de artículos”. El programa 1C Trade Management (UT 11) completó automáticamente nuestra nomenclatura y calculó automáticamente nuestros tres precios. Configuramos el precio de compra de tal manera que se calcula en base a los documentos de recibo. Los precios mayoristas y minoristas se calculan en función del precio de compra. Dicho documento se puede publicar y cerrar. Por lo tanto, hemos establecido nuevos precios en nuestro sistema 1C Trade Management (UT 11) 11.2 para los artículos recién adquiridos.

Crear una solicitud para gastar fondos en el programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2

Ahora creemos una solicitud de gastos. Dinero. Además, según los documentos de recibo, seleccionamos - creamos “Solicitud de fondos para gastos”.

Se genera una solicitud, que se completa automáticamente, y la configuración 1C Trade Management (UT 11) 11.2 ya ha calculado el monto restante de la deuda. en la pestaña "Descifrado de pago" Se han completado todos los detalles básicos, es decir, el objeto de liquidación: "pedido al proveedor".

en la pestaña "Distribución por cuentas" Le indicaremos que tendremos pago no en efectivo desde nuestra cuenta bancaria; Establezcamos la fecha de hoy y pasemos nuestra aplicación al estado. "pagar". Repasemos y cerremos este documento.

Cancelación de fondos no monetarios como pago al proveedor.

Ahora puedes ir a la sección "Departamento de Tesorería", al grupo “Solicitudes de fondos para gastos”, y en base a nuestra aplicación creamos un documento "Cancelación de fondos no monetarios".

Indicamos el número de pago bancario, indicamos la bandera. "Realizado por el banco". Verificamos si la contraparte, la cuenta del destinatario, la cuenta de la que se debitarán los fondos y el monto del pago están completados correctamente.

en la pestaña "Descifrado de pago" Comprobamos que hemos completado la solicitud de fondos de gasto y el objeto de liquidación (nuestro pedido al proveedor). Dicho documento se puede publicar y cerrar.

Ahora nuestra deuda con el proveedor está totalmente saldada. El proveedor también cumplió plenamente con sus obligaciones según nuestro pedido. Puedes cerrar este pedido. Para ello vamos a la sección "Compras", "Pedidos a proveedores", selecciona nuestro pedido y cambia su estado a estado "Cerrar (para pedidos completamente procesados)".

segundo estado "Cerrado" marcado con un círculo rojo - corresponde a una orden cerrada en el estado "Cancelado". Cerramos el “Pedido (para pedidos completamente procesados)”.

El programa 1C Trade Management (UT 11) 11.2 lo transfirió al estado "Cerrado".

Por lo tanto, en la versión 11.2 del programa 1C Trade Management, las mercancías se reciben de acuerdo con un pedido de un proveedor a un almacén donde no se mantiene un sistema de contabilidad de pedidos.

En este artículo, analizaremos en detalle todas las operaciones principales al mantener registros del comercio minorista en el programa 1C Accounting 8.3, incluidas las ventas en puntos de venta no automatizados.

A menudo, antes de que los bienes comprados a un proveedor se transfieran al comercio minorista, llegan primero a un almacén mayorista. Si no tiene esta práctica, por ejemplo, no tiene un almacén mayorista y todos los productos se envían inmediatamente a un único punto de venta. Puede llevarlos de forma segura al almacén minorista.

En nuestro ejemplo, crearemos un , que se ubica en el menú "Compras". Nuestro tipo de operación será “Bienes (factura)”.

No mostraremos en detalle cómo completar este documento en el marco de este artículo. Tenga en cuenta que al reflejar recibos en un almacén mayorista, el almacén en sí debe tener el tipo "Almacén mayorista".

La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo completar un documento de recibo para el almacén mayorista de la casa comercial "Complejo" desde la base de datos "Productos".

Fijación de precios

Entonces ya hemos comprado todo al proveedor. bienes necesarios y estamos listos para venderlos al comprador final. Pero antes de hacer esto, debemos fijar los precios minoristas: aquellos a los que comenzaremos a vender estos productos.

Están ubicados en el menú “Almacén”, pero para simplificar el ejemplo, lo crearemos en base a la recepción de mercancías. Por supuesto, esta opción no siempre es conveniente, pero se utiliza con bastante frecuencia.

en porque este documento las mercancías desde su recepción se incluyeron automáticamente. Completemos los precios de cada artículo e indiquemos el tipo de precio (en este caso, lo creamos nosotros mismos en el directorio y lo llamamos “Retail”). Ahora el documento se puede publicar. Estos precios serán válidos a partir de la fecha indicada en el encabezado del documento.

Traslado de mercancías a un almacén minorista

Si recibió los productos por primera vez en el almacén mayorista, deberá transferirlos al almacén minorista o al punto de venta manual. Este último se refiere a puntos como un puesto, una carpa de mercado y otros donde no es posible llevar registros por falta de PC o electricidad.

Primero crearemos estos almacenes. Prácticamente no se diferenciarán del mayorista excepto por el tipo.

Como resultado, obtendremos un área de ventas de la tienda No. 23 con el tipo “Tienda minorista”.

Llamemos al punto de venta no automatizado "Puesto en la estación de tren". Ella tendrá un tipo diferente.

En nuestro ejemplo, ambos almacenes utilizan el mismo tipo de precios, pero puedes establecer precios diferentes. Luego tendrá que crear dos documentos de “Configuración de precios de artículos” para cada uno de estos tipos de precios.

Para reflejar la transferencia de productos comprados desde nuestro almacén mayorista a la tienda y puesto creado anteriormente, crearemos un documento "". Puedes encontrarlo en el menú “Almacén”.

La siguiente figura muestra un ejemplo de cómo completar un documento para trasladar mercancías desde el almacén mayorista principal a un quiosco en la estación de tren.

Informe de ventas minoristas

Si ha completado todos los pasos anteriores correctamente, entonces su almacén minorista ya contendrá productos con precios de venta completos para el comprador final.

Ahora podemos pasar a reflejar directamente la venta de bienes. En el menú Ventas, seleccione Informes de ventas minoristas. Este documento es necesario para reflejar las ventas minoristas.

En el encabezado del documento indicamos la organización y almacén minorista “Piso comercial de la tienda No. 23”. La cuenta de caja, como era de esperar, es 50,01. Además, con el fin de realizar análisis adicionales sobre la contabilidad de gestión, indicamos el elemento DDS “Ingresos minoristas”.

Ventas en puntos de venta manuales.

Arriba tomamos en cuenta las ventas en tienda al por menor. Pasemos ahora a un punto de venta no automatizado: un "puesto".

Manual salidas en 1C estos son puntos donde no es posible instalar una computadora y establecer una conexión con una base de datos común. Los datos de ventas no se ingresan regularmente.

Recibo de caja

El primer paso es reflejar el recibo de efectivo con el tipo de transacción “Ingresos minoristas”. Si en una tienda minorista el comprador pudiera pagar la mercancía. por tarjeta bancaria, entonces esto es poco probable aquí.

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un documento completo. Si le faltan ingresos, simplemente no podrá informar sobre las ventas minoristas.

Reflejo de las ventas minoristas.

Supongamos que nuestro vendedor no anota en un cuaderno cuántos de los bienes vendió. En este caso, lo más lógico es obtener el volumen de ventas simplemente restando el saldo de la cantidad de bienes previamente transferida.

Para tales efectos, en el programa 1C: Contabilidad existe el documento “Inventario de mercancías”. Se encuentra en el menú "Almacén".

En el documento de inventario indicaremos la organización, nuestro almacén “Puesto en la estación de tren” y, si es necesario, . Para mayor comodidad, llenaremos la mercancía de acuerdo con los saldos en el almacén. Después de esto, debe indicar cuántos productos quedan realmente en la columna "Cantidad real".

Como se muestra en la figura anterior, la columna "Desviación" refleja esencialmente la cantidad que se vendió en este puesto.

Ahora puede publicar este documento y, en base a él, crear un informe sobre las ventas minoristas.

Frente a nosotros se abrió el formulario del documento creado, en el que absolutamente todo se completó de forma automática. Tenga en cuenta que la columna "Cantidad" incluye todos los datos de la columna "Datos de cantidad" del documento de inventario.

Si no tuvo en cuenta los ingresos recibidos en el programa, el programa no le permitirá publicar el documento y mostrará un mensaje similar al que se muestra en la siguiente figura.

Vea también instrucciones en video para reflejar tales operaciones:

En artículos anteriores sobre la configuración "1C: Retail 2.1" para la plataforma "1C: Enterprise 8", analizamos todas las etapas preparatorias que deben completarse para comenzar a realizar un seguimiento de los productos en la base de información. En realidad, en la etapa actual es hora de comenzar a completar la base de datos y comenzar a llevar registros. Sin embargo, el procedimiento para llenar inicialmente la base de datos depende de si está iniciando una tienda desde cero o implementando una configuración en una organización que ha estado operando durante algún tiempo, pero que recién ahora se está registrando en Retail.

Este artículo está destinado principalmente a la segunda situación, cuando la tienda lleva algún tiempo operando y hay mercancías en los almacenes que necesitan ser capitalizadas. Pero también para aquellos que van a mantener una base con borrón y cuenta nueva, Recomiendo leer el artículo. Tocará algunos puntos que pueden ser útiles en etapas posteriores de trabajar con el programa.

Para comenzar a mantener registros correctamente en una tienda existente, debe ingresar información sobre los saldos iniciales en el programa. Estos incluyen principalmente el nombre y la cantidad de mercancías en los almacenes, los saldos de efectivo en las cajas registradoras operativas de la empresa y los saldos de descuentos acumulativos, si se utilizan en su organización. Además, es necesario indicar los saldos de liquidaciones con proveedores, si existen en el momento del llenado inicial de la base de datos.

Sobre descuentos acumulativos, entonces no los consideraremos por ahora: este es un tema amplio y requiere una discusión detallada por separado. Definitivamente le prestaremos atención en uno de nuestros artículos futuros.

Entonces, durante las lecciones anteriores, creamos tres almacenes. Uno de ellos es premisas comerciales, y los otros dos son pisos de negociación. Previamente preparamos todo lo necesario para que cuando la mercancía llegue al almacén principal, sea distribuida automáticamente a los pisos de venta. Puedes leer sobre esto en el artículo.

Pero esto distribución automática funcionará cuando los productos lleguen de un proveedor o de algún otro lugar. Y en nuestro caso concreto, estamos ante una situación en la que la mercancía ya ha llegado a la tienda y se encuentra en su lugar. Esto significa que debemos indicar manualmente en qué almacén y en qué cantidad se almacena tal o cual producto.

Las mercancías se reciben mediante el documento "Recepción de mercancías". Los documentos de esta categoría se encuentran en la sección "Operaciones de almacén" de la sección "Almacén".

La entrada de mercancías a cada almacén se realiza mediante un documento independiente. Supongamos que nuestro almacén principal está actualmente vacío y necesitamos registrar solo aquellos productos que se encuentran en los departamentos de nuestra tienda. Como tenemos dos departamentos, tendremos que realizar al menos dos documentos, para el primer y segundo departamento, respectivamente.

Al hacer clic en el enlace indicado en la captura de pantalla anterior, nos encontramos en el apartado de documentos “Recepción de mercancías”. De momento se encuentra vacío, ya que todavía no hemos realizado operaciones de este tipo. Para iniciar una nueva publicación, debe hacer clic en el botón "Crear". Pero primero, preste atención a los campos "Tienda" y "Almacén".

Estos campos no son obligatorios, pero si los especifica en En este punto, entonces esta información se completará automáticamente en el nuevo documento de contabilización. Además, estos campos sirven para filtrar documentos. Por ejemplo, cuando en el futuro tengamos muchos documentos para la recepción de mercancías en diferentes departamentos, al indicar el almacén deseado en el campo derecho ocultaremos los documentos relacionados con otros almacenes.

Ahora hagamos clic en el botón "Crear" y veamos cómo se ve el documento de publicación.

Tenga en cuenta que el programa completó el campo "Tienda" automáticamente, ya que solo tenemos uno. En este caso, el campo "Almacén" permanece vacío. Si solo tuviéramos un almacén, el programa también lo llenaría automáticamente. Pero como tenemos tres, y en la etapa anterior no indicamos cuál necesitamos, debemos hacerlo ahora.

Es recomendable ingresar primero todos los productos que se agregan en el libro de referencia de productos; de lo contrario, habrá que hacerlo agregando cada elemento nuevo, lo cual es extremadamente inconveniente y poco práctico.

Hay varias formas de agregar productos a un documento.

En primer lugar, puede hacer clic en el botón "Agregar" e ingresar el nombre manualmente. Al mismo tiempo, a medida que escriba el texto, el programa sustituirá las opciones adecuadas.

En segundo lugar, si un producto tiene un código de barras asignado, puede utilizar un escáner de código de barras. Además, si no se dispone de un escáner o no se puede leer el código de barras, aunque los números sean visibles, se puede introducir desde el teclado pulsando el botón correspondiente en la interfaz.

En tercer lugar, puede utilizar la función de selección de productos. Este es el método más conveniente después de los códigos de barras.

Además de las opciones enumeradas, "Venta al por menor" le permite cargar productos en la base de datos desde un terminal de recopilación de datos, pero como no lo conectamos ni configuramos, no hay un botón correspondiente en la interfaz.

No hay nada complicado en agregar productos manualmente y usar un código de barras, por lo que no los describiré aquí, pero sugiero echar un vistazo más de cerca a la función de selección de productos.

Si pulsamos en el botón de selección veremos la ventana que se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Como puede ver, la lista de elementos que creamos anteriormente se abrió frente a nosotros, desde donde podemos seleccionar cualquier elemento. Presta atención al botón “Solicitar cantidad y precio”. Si se pulsa, el programa preguntará cuántas unidades del producto marcado hay que añadir al documento y cuál es su coste. Si no hace clic en este botón, se agregará un elemento cada vez que lo seleccione.

Pero la función de fijación de precios sólo está disponible si el usuario que realiza esta operación tiene los derechos adecuados.

Agreguemos cinco cubos de cada tipo a la primera sección de nuestra tienda.

Para que los artículos agregados se muestren durante el proceso de selección, es necesario marcar la opción “Mostrar productos seleccionados”. Habiendo seleccionado todos los productos necesarios e indicado la cantidad requerida, haga clic en el botón "Mover al documento".

Al final lo conseguimos documento terminado capitalización. Ya sólo queda llevarlo a cabo.

Ahora, exactamente de la misma manera, recibiremos tres hormigoneras en el segundo almacén. Permítanme recordarles que debemos hacer esto como un documento separado, ya que la mercancía se envía a otro almacén, y con un documento se pueden enviar artículos a un solo almacén.

Ahora han aparecido dos nuevos documentos en la lista de documentos de publicación. Además, por sus nombres se desprende a qué tienda y almacén pertenece cada uno de ellos.

Para finalmente asegurarte de que la mercancía ha sido registrada exitosamente, puedes generar un informe que muestre los saldos en almacenes. Para hacer esto, vaya a la sección "Almacén" y haga clic en el enlace "Informes de almacén".

En la ventana que se abre debemos seleccionar el informe “Saldos de almacén”, que se encuentra en la sección “Operaciones de almacén”.

Habiendo generado el informe, vemos que la mercancía ya está registrada con nosotros. Tenga en cuenta que había diez cubos blancos de diez litros, aunque los puse todos de cinco en cinco. Esto sucedió porque, mientras tomaba capturas de pantalla para revisarlas, accidentalmente tomé este elemento dos veces y no lo noté cuando publiqué el documento.

En nuestra situación esto no juega ningún papel, pero ilustra perfectamente cómo los informes pueden identificar los errores de los empleados.

Ahora ya sabes cómo recibir mercancías. La próxima vez te diré cómo entrar. base de información saldos de caja.

Producido por un documento del mismo nombre (en las últimas versiones del programa se llama "Recibos (actos, facturas)". En este instrucciones paso a paso Daré instrucciones consistentes para registrar la compra de servicios y bienes, y también consideraré los asientos que haga el documento.

En la interfaz del programa 1C 8.3, este documento se encuentra en la pestaña "Compras", elemento "Recibos (actos, facturas)":

Después de esto llegamos a la lista de documentos que alguna vez se han ingresado. Para crear un nuevo recibo deberá hacer clic en el botón “Recibo”, donde aparecerá un menú para seleccionar el tipo de operación deseada:

• Bienes (factura): se crea un documento solo para bienes con una cuenta contable - 41.01;
• Servicios (ley): refleja únicamente los servicios;
• Bienes, servicios, comisiones: un tipo de operación universal que permite la recepción de envases retornables;
• - un tipo especial de operación para contabilizar el plan de peaje en las contabilizaciones, dichos ingresos se reflejarán en cuentas fuera de balance;
• — reflejar la recepción de activos fijos en las cuentas 08.03 y 08.04;
• Servicios de arrendamiento: genera contabilizaciones en la cuenta 76.

Consideremos en detalle la recepción de bienes y servicios.

Recepción de mercancías en 1C Contabilidad 8.3

Para completar la compra de un producto en el programa 1C, debe ingresar un documento con el tipo "Productos". En el encabezado del documento se debe indicar la organización destinataria del artículo, el almacén de aceptación, la contraparte-vendedor y su acuerdo:

A continuación, en la sección tabular, se ingresa información sobre puestos:

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Qué bienes se compraron, en qué cantidad, a qué precio y a qué tipo de IVA (si su empresa es pagadora de IVA). Las cuentas contables pueden estar presentes o no en la sección tabular. Depende de la configuración del programa. En las contabilizaciones, las mercancías suelen acreditarse en la cuenta 41.01.

Esto completa el llenado del documento.

Si el proveedor te ha facilitado factura, deberá reflejarse en el programa. Esto se hace completando los campos “número” y “fecha” en la parte inferior del documento:

Después de hacer clic en el botón "Registrarse", el propio 1C creará nuevo documento"Factura recibida." Este documento realiza asientos para el IVA (por ejemplo, 68.02 - 19.03) y crea un asiento en el libro de compras.

Veamos las publicaciones del 1C creado utilizando el documento "Recepción de bienes y servicios". Esto se puede hacer haciendo clic en el botón Débito-Crédito:

Como puede ver, el documento generó dos publicaciones:

• Débito 41.01 Crédito 60.01 - recepción de bienes y acumulación de deuda con el proveedor;
• Débito 19.03 Crédito 60.01 - reflejo del documento entrante.

En este caso, los bienes se venden a crédito, es decir, a plazos. Si hubiéramos pagado primero la mercancía, el programa habría generado una entrada de compensación anticipada (Dt 60,01 - Kt 60,02) por el importe del pago anticipado.

Mire nuestro video sobre cómo comprar un producto:

Recepción de servicios en 1C 8.3

Comprar servicios en el programa no es muy diferente de comprar bienes. Rellenar el encabezado es absolutamente igual, salvo indicar el almacén. El documento principal para reflejar dicha transacción suele ser el "Certificado de prestación de servicios".

La única diferencia son las indicaciones en la parte tabular de la nomenclatura con el tipo "servicio". Por ejemplo, me encargaré de recibir servicios de entrega: